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公示公告

云南省人民政府驻北京办事处2019年第3季度部门预算执行情况说明

来源:云南省人民政府驻北京办事处         2019-10-10 16:15:00

按照预算执行公开有关要求,驻京办已完成第3季度预算执行情况统计表的填报,有关情况说明如下:

一、2019年年初预算批复数

本部门年初预算批复收入征收入库金额0万元;基本支出金额904.92万元;项目支出金额1045万元。

二、3季度执行情况分析

(一)已执行征收入库金额0万元。

(二)基本支出金额739万元,完成年初预算的82%,其中:工资福利支出580万元,占执行数的79%;商品和服务支出133万元,占执行数的18%;对个人和家庭的补助支出18万元,占执行数的2%;资本性支出8万元,占执行数的1%。基本支出较上年同期减少104万元,主要原因是世界杯投注:年补发干部职工2015年度、2016年度绩效考核奖励差额部分抬高基数。       

(三)项目支出金额554万元,完成年初预算的53%,其中:二级项目已执行完毕的项目4个,二级项目已执行50%(含)-100%的3个;已执行30%(含)-50%的2个,30%以下的3个。项目支出较上年同期增加102万元, 主要原因是2019年新增绿色食品进京项目。

附件:云南省人民政府驻北京办事处2019年3季度预算执行情况统计表.xls


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